北京市朝阳区妇女联合会机关2022年预算

北京市朝阳区妇女联合会本级2022年预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区妇女联合会本级2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

朝阳区妇女联合会本级现设3个部室、1个协调议事机构，即：办公室、权益部、组织发展部、妇儿工委办公室(内设科室)。

基本职责：朝阳区妇女联合会是朝阳区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、朝阳区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为建设“四区”，谱写率先基本实现社会主义现代化的朝阳篇章贡献巾帼力量。

(二)人员构成情况

朝阳区妇女联合会本级行政编制14人，实有人数14人；长期聘用临时工0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。持续推进党史学习教育和“四史”宣传教育，与迎接党的二十大宣传结合起来，与深入贯彻落实六中全会精神和朝阳区第十三次党代会精神结合起来，运用基层宣讲、网上宣讲、融媒体阐释等多种方式，推动党的创新理论落到基层一线、走进千家万户、深入妇女群众，引导广大妇女坚定听党话、感党恩、跟党走。 2.以首善标准坚持围绕中心服务大局，充分发挥妇女在经济社会高质量发展中的“半边天”作用。一是深化巾帼建功活动；二是促进女性就业创业；三是推动为妇女发展减负；3.做足“家”字文章，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。一是弘扬家庭文明新风尚；二是深化家庭教育指导服务体系建设；三是推动家庭融入基层治理格局。4.强化妇女维权和服务,不断增进妇女儿童的获得感幸福感安全感。一是推进平安家庭建设；二是提升维权服务水平；三是加强妇女儿童关爱服务。5.深化妇联组织改革“破难”,持续推进妇联改革向纵深发展。一是强化基层妇联组织建设；二是拓展妇联组织覆盖面；三是加强妇联阵地建设；四是加强妇联干部队伍建设

二、收入预算说明

2022年收入预算1497.204567万元，比2021年991.040000万元增加506.164567万元，增长51%。其中：本年财政拨款收入预算1389.205067万元，比2021年991.040000万元增加398.165067万元，增长40%；本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；上年结转结余资金107.999500万元,比2021年0万元增加107.999500万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算455.985067万元，占总支出预算30%，比2021年422.890000万元增加33.095067万元，增长7%。

(二)项目支出预算1041.219500万元，占总支出预算70%,比2021年568.150000万元增加471.069500万元，增长83%。为进一步规范预算管理，将相关资金调整至事权部门。

四、“三公”经费预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区妇女联合会本级因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算3.741000万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.009000万元。

其中：1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.171000万元，比2021年预算数减少0.009000万元。主要原因：例行节约，压缩公务接待费用支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.570000万元，与2021年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区妇女联合会本级政府采购预算总额12.445000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.445000万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区妇女联合会本级政府购买服务预算总额725.520000万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年朝阳区妇联本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算35.680801万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车2辆，29.98万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，朝阳区妇女发展服务中心填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

北京市朝阳区妇女联合会本级2022年部门预算表.xlsx